SIGTMA

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Resumen

Dashboard operativo

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⚙️ Configuración de Perfil

Actualice su foto, datos de contacto y contraseña.

JPG, PNG, WEBP o GIF · máx. 5 MB

Cambiar contraseña

Deje en blanco si no desea cambiarla.

Nuevo rol

Dashboards Permitidos

Selección múltiple: el usuario podrá conmutar entre las pestañas marcadas. El de inicio debe estar incluido.

Matriz de permisos

Nuevo usuario

Ajustar odómetro ·

Kilometraje actual: —. La corrección queda en la bitácora del odómetro con su motivo.

Registrar afiliado y vehículo

Empresa de afiliación
1. Propietario / afiliado

2. Especificaciones del vehículo
Permisos del portal
Propiedad y operación

Asignar

Vinculaciones FUEC y configuración operativa de despacho.

Vinculaciones generales

Conductores y contratos habilitados para FUEC y administración. Máximo 3 conductores.

Conductores
Contratos

Puede vincular todos los contratos que necesite. Al expedir FUEC se elige uno.

Configuración operativa (SIGTMA Móvil)

Define si este vehículo entra al despacho diario y quién opera por defecto.

Habilitar acceso al portal

Nuevo registro

Datos personales, vinculación y soportes del conductor.

Matriz de tarifas

Rutas acordadas para esta empresa: origen, destino, tipo de vehículo y valores.

Matriz de rutas de la empresa

Origen Destino Tipo de Vehículo / Categoría Valor Cobro Cliente ($) Valor Pago Conductor / Flete ($)

Nueva cotización

Elija la modalidad. Pasajeros conserva el flujo actual; Carga / Herramientas abre el formulario de flete.

Nueva cotización

Propuesta estándar o personalizada con trayectos, tarifas y cláusulas comerciales.

Cliente / contratante *

Itinerario por días y trayectos

Día / Fecha tentativa Origen Destino Descripción del Recorrido Tipo de Vehículo Valor Total

El PDF combina la plantilla global de la modalidad (Pasajeros o Carga) de la empresa emisora y las cláusulas del contratante configuradas en Cotizaciones → Configuración de Plantilla.

Rechazar / solicitar ajuste

Indique qué debe ajustar la transportadora (tarifas, trayectos, horarios, etc.).

Nuevo centro de costo

El centro de costo queda vinculado a un contratante con operación propia.

Contratante *

Nuevo pasajero

El pasajero queda vinculado a una empresa contratante con operación propia.

Empresa Contratante *

Nuevo registro

Convenio entre la empresa emisora del FUEC y una empresa tercera.

Convenio de colaboración empresarial

Solo los convenios activos, vigentes y con documento de soporte cargado aparecen en «En Convenio Ministerial» y se inyectan en el FUEC.

Nuevo contratante

Cliente del contrato marco. Puede guardar el contratante y adjuntar el RUT después (opcional).

Nuevo contrato

Contrato marco de transporte especial. El FUEC toma uno de los contratos asignados al vehículo.

Consecutivo automático asignado al guardar.

Renovar / Extender contrato

Se registra como otrosí sobre el mismo contrato: conserva número, contratante y FUEC expedidos.

Placas adicionales

Marque los vehículos que se suman al contrato con este otrosí.

Historial de otrosíes

    Nuevo objeto

    Objeto oficial de transporte especial para FUEC.

    Crear comparendo

    Registro operativo de infracción de tránsito.

    Placa
    Conductor

    Nuevo registro

    Municipio o centro poblado del catálogo DIVIPOLA.

    Superadmin

    Crear Grupo SaaS

    Se crean en una sola operación el grupo, su empresa inicial y el usuario Admin dueño del grupo.

    Grupo empresarial y plan

    Empresa inicial

    Administrador del grupo

    Superadmin · Editar grupo

    Grupo empresarial

    Grupo y plan

    Administrador del Grupo

    El correo es su usuario de inicio de sesión.

    Opcional. Cambia la clave del Admin de inmediato; los datos del grupo se guardan con «Guardar».

    Superadmin · Acceso

    Restablecer contraseña

    Comunique la nueva clave por un canal seguro.

    Tarifas de plataforma

    Nueva tarifa del grupo

    El canon cubre todas las empresas del grupo empresarial.

    Superadmin

    Nueva Empresa

    Datos FUEC, membretes y parámetros operativos de la razón social.

    Identificación y habilitación

    Contacto y CRM

    Logos y firma

    JPG, PNG o WEBP. En el FUEC el logo de la empresa va a la derecha. Los escudos del Ministerio y la Superintendencia son globales: se gestionan una sola vez en Configuración del Sistema (Superadmin).

    Logo FUEC

    Respaldo a la derecha del FUEC si no hay Logo EMPRESA.

    Sin logo

    Logo EMPRESA

    FUEC: derecha del encabezado.

    Sin logo

    Firma digital del gerente

    Sin firma

    Parámetros FUEC

    Gestión Rodamientos

    Textos que aparecen en los recibos de caja según el concepto. Los montos y vigencias se configuran en Tarifas.

    Nueva tarifa

    Vigencia y valor para la clase y concepto seleccionados.

    Nueva Legalización / Viáticos Directos

    Solo para operaciones sin Orden de Servicio. Las legalizaciones de una OS se gestionan desde el servicio (💵 Legalización de Gastos) o desde su fila en esta bandeja.

    Registrar anticipo de viaje

    Valide si el conductor o vehículo tiene legalizaciones o saldos pendientes antes de autorizar un despacho. ↑↓ para elegir · Enter para consultar.

    Registrar reintegro

    Legalización de gastos

    Anticipos

    $ 0

    − Gastos

    $ 0

    = Saldo

    $ 0

    Soporte Categoría Fecha Proveedor / Factura Valor

    Desmontar llanta

    Confirme los datos del desmonte. Cancelar no modifica el montaje.

    Montaje / Cambio de llanta

    Posición

    —

    Las inspecciones (presión, profundidad y estado) se diligencian desde Checklists → Diligenciamiento → Inspección de Llantas y se consultan en la pestaña «Histórico de Inspecciones».

    Montar llanta en esta posición

    ⚙️ Asignar / Resetear Esquema de Llantas

    Acción

    Nueva plantilla de diagrama

    Ejes (del frente hacia atrás)
      Categorías de vehículo vinculadas

      Cada categoría usa una sola plantilla: al vincularla aquí se retira de la anterior. La ficha del vehículo puede fijar otra.

      Vista previa

        Confirmar rotación

        Posición ocupada

        Confirme el desmonte de la llanta actual antes de montar la nueva.

        Nuevo plan preventivo

        Indique Km, días o ambos: el aviso sale al intervalo; el bloqueo de despacho al superar la tolerancia.

        Sistemas incluidos

        Planes del vehículo

        Planes activos en esta placa

        Plan Km último servicio Próximo vencimiento Acciones

        + Agregar plan preventivo

        Vincula un plan maestro a esta placa con el kilometraje base del último servicio.

        Editar asignación

        El próximo vencimiento se recalcula con la frecuencia del plan.

        Eliminar plan preventivo

        Si el plan ya generó OM se archiva para conservar la trazabilidad; si no, se elimina junto con sus asignaciones.

        Agregar ítem

        Preoperacional Diario de Operación · plantilla única oficial.

        Aplica para clase de vehículo
        Nivel de criticidad

        Mantenimiento

        Nueva Orden de Mantenimiento

        Vehículo / Placa *

        Escriba para filtrar la flota en vivo.

        Costo total (MO + Repuestos + Taller): $0

        Gestión de Orden de Mantenimiento

        OM

        Cancelar orden de mantenimiento

        Kardex de repuesto

        Movimientos

        Fecha / hora Movimiento Cantidad Stock OM Detalle

        Editar OM / Registrar costos

        OM

        Precios de combustible

        Actualice el precio por galón cuando cambie la tarifa nacional. Deje vacío un combustible para quitarle la tarifa.

        Ruta y peajes

        Valor total de peajes del trayecto. La tarifa por categoría gana sobre la general; deje vacía una categoría para que use la general.

        Valor del peaje ($) por categoría

        Taller / Proveedor

        Tipo de taller

        Repuesto

        Entrada / reabastecimiento

        Repuesto

        Nueva sección

        Ej. SISTEMA DE FRENOS, LUCES Y SEÑALIZACIÓN, MOTOR Y FLUIDOS, EQUIPO DE CARRETERA Y PESV.

        Eliminar sección

        Solo se eliminan secciones sin ítems. Si guarda ítems retirados con historial, se archiva y se conserva en los PDF de inspecciones pasadas.

        Flota · Contrato de afiliación y pagaré

        Vehículo

        Historial del vehículo

        Contrato Vigencia Estado Firma

        Flota · Conductores

        Vincular a vehículo

        Elija el vehículo: se abrirá su ventana «Asignar» con el conductor agregado para que confirme y guarde (máximo 3 conductores por vehículo).

        Vinculado actualmente a

        Flota · Contrato de afiliación

        Anular Contrato de Afiliación

        Solo se anulan contratos pendientes de firma. El enlace de firma queda inhabilitado y el motivo se guarda en la bitácora.

        Almacén · Entrega posterior de dotación

        Subsanar faltante del Acta

        Firma Canvas de conformidad del conductor *

        Quedará en el historial del Acta y en su PDF (Página 2).

        Eliminar ítem

        Si el ítem ya fue respondido en inspecciones se retira del checklist y se conserva en el historial y los PDF; si nunca se respondió, se elimina definitivamente.

        Mover OM

        Cancelar deja la OM en su columna original.

        Editar tipo de documento

        Nombre visible y flags No-Code. La clave técnica no cambia.

        Cartera del afiliado

        Nuevo recibo de caja e historial del concepto.

        Nuevo recibo

        Historial de recibos

        Consecutivo Periodo Observaciones Unitario Dto. Total Generado Acciones

        Detalle del recibo

        Crear acuerdo de pago

        La empresa cubre temporalmente la obligación. El recibo de caja se emite solo al registrar el pago.

        Registrar pago del acuerdo

        Se emite el recibo de caja y el acuerdo queda Pagado.

        Registrar pago de plataforma

        Se emite un recibo SAAS- por el valor de la tarifa vigente de la empresa.

        Datos de licencia

        Inicio de contrato e observaciones. La suspensión es un override manual.

        Revisión documental

        Vista previa

        Detalle del servicio

        Despacho operativo

        Alertas de despacho

        Vencidos: clasifique como Finalizado / Exitoso (cierre manual), Cancelado o Fallido. Puede cerrar con × y retomar desde la campana. Mañana sin asignación: asigne vehículo/conductor desde Programación.

        Puede posponer con ×; la campana mantiene el aviso hasta saneamiento.

        Tarifario · Carga

        Centro de costo

        El cliente tiene centros de costo. Elija dónde guardar la tarifa del tramo seleccionado.

        Cierre manual

        Marcar como Finalizado / Exitoso

        Certifica que el servicio sí se ejecutó (p. ej. sin reporte de app móvil). Se generará el vale/consecutivo según el contrato.

        Expediente de facturación

        OS

        Descargue cada documento soporte de forma independiente, o el dossier multipágina completo.

        Vales del servicio

        OS

        Servicio multi-día: descargue el consolidado o cada vale diario por fecha.

        Liquidación comercial

        OS

        Total liquidado: $0

        Confirmar

        Ingresar valor
        Acción irreversible

        Confirmar restauración

        El botón de confirmación se habilita solo cuando el texto coincida exactamente.

        Detalle de solicitud

        Portal Cliente Logístico

        Pendiente

        Cargando…

        Rechazar solicitud

        La solicitud del Portal Cliente no generará Orden de Servicio. Puede indicar un motivo opcional.

        Descargar hoja de vida

        . Elija el membrete y, si aplica, los soportes a unificar en el PDF.

        Documentos adjuntos

        Opcional. Se anexan constancias con las vigencias registradas en SIGTMA.

        Checklist

        Liberar conductor (HSEQ)

        Licencia SaaS

        Revisión de comprobante

        Rechazar recibo

        Quien envió el comprobante recibe el motivo. La vigencia del grupo no cambia.

        Rechazar inspección

        El conductor podrá corregir y volver a enviar el preoperacional del día.

        Pasajeros uno a uno

        Agregue nombres, apellidos y número de identificación. Quedarán en la Relación de Pasajeros del FUEC.

        📍 Ubicación del preoperacional

        Abrir en OpenStreetMap ↗

        Emitir Reporte Preoperacional

        Seleccione la razón social / empresa con la que requiere expedir este documento.

        El logo, la razón social, el NIT y los datos de contacto del encabezado se toman de esta empresa. El contenido de la inspección no cambia.

        Pasajeros no registrados

        Se encontraron pasajeros no registrados para este contrato.

        👁️ Ver Cumplido / Vale

        —

        Soporte Digital de Firma

        Solo visualización de la firma sincronizada desde la App Móvil.

        [ ⚠️ Sin Firma Capturada ]

        Observaciones de la operación / Novedades de ruta

        Demoras, desvíos o paradas. Requiere texto y ubicación/referencia. Queda en la pestaña Trazabilidad de Ruta.

        Datos de Cierre Operativo

        Fecha/hora de finalización
        —
        Pasajero que firmó
        —
        Coordenadas GPS (App conductor)
        —

        Número de Vale / Voucher

        Consecutivo automático por cliente (solo lectura). Se asigna al finalizar el trayecto o al aprobar.

        Sin asignar

        Recargos / Adicionales

        Imprevistos cobrables (espera, peajes, paradas, horas extras). Se suman al valor base en liquidación y reportes XLS.

        Valor base
        $0
        Recargos
        $0
        Total liquidado
        $0